Работники предприятия могут работать на нескольких работах. В этом случае выделяют основную работу, которая записывается в трудовой книжке как основная, и дополнительную: совместительство, по контракту, случайная, разовая.
Под структурой кадров понимают соотношение отдельных категорий работников к общей их численности.
Численность рабочих может быть определена одним из следующих методов:
1) по трудоемкости произведенных программ;
2) по числу рабочих мест;
3) по нормам обслуживания.
По трудоемкости произведенных программ: определяется численность работающих, занятых на нормируемых операциях:
где N j – объем производства по j – му изделию;
t j – трудоемкость j – го изделия, н-ч;
К В – планируемый оборот выполнения норм времени;
n – число позиций в номенклатуре выпускаемой продукции.
По числу рабочих мест (расчет основных и вспомогательных рабочих)
где W PM – количество рабочих мест;
f CM – число смен (сменность работы);
К СП – коэффициент списочного состава
По нормам обслуживания определяется численность вспомогательных рабочих:
где - суммарное число обслуживаемых объектов в смену (РМ, станков и т. д.);
f СМ – число смен;
Н 0 – норма обслуживания (число обслуживаемых объектов одним рабочим в смену).
Списочная численность персонала за период не является постоянной величиной, так как происходит прием и увольнение работников. Поэтому списочная численность работников на начало или конец месяца не будет характеризовать наличие трудовых ресурсов за период в целом.
Для этого исчисляют показатели средней численности работников за тот или иной период.
Явочный состав – число работников, которые в течение одной смены (одних суток) должны являться на работу. В списочный состав, кроме того, входят работники постоянные и временные, находящиеся в командировках, на военных сборах, в отпусках, заболевшие и др.
Как видно, численность зависит от объема производимой продукции и бюджета (баланса) рабочего времени одного рабочего (F Д.Р.). Бюджет рабочего времени – это среднее количество часов, которое может отработать один человек в течение рассматриваемого периода. Он рассчитывается исходя из принятого режима работы и планируемых потерь рабочего времени (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Бюджет рабочего времени одного рабочего предприятия на год
Явочная численность рабочих-повременщиков определяется количеством рабочих мест и нормами обслуживания.
При исчислении ССЧ из числа стоящих в списке лиц исключаются:
· женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3-х лет);
· студенты д/о и в/о последних курсов, находящиеся в отпуске б/с;
· инвалиды ВОВ, работающие неполный рабочий день.
Состояние кадров на предприятии может быть определено с помощью следующих коэффициентов:
1) Коэффициент выбытия кадров (К ВК)
где R УВ – количество работников, уволенных за данный период;
Среднесписочная численность работников за этот же период.
2) Коэффициент приема кадров (К ПК)
где R П – количество работников, принятых на работу за период.
3) Коэффициент стабильности кадров (К СК)
где - численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из-за нарушения трудовой дисциплины;
Среднее число работников на предприятии в предшествующий период, чел.
К СК используется при оценке уровня организации управления производством как на предприятии, так и в отдельных подразделениях.
4) Коэффициент текучести кадров (К ТК) – определяется делением численности работников предприятия, выбывших или уволенных за данный период (R УВ) на среднесписочную численность за тот же период
Среднесписочная численность ППП
работающих | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Прирост (+), падение (-) к 2007 году | Прирост (+), падение (-) к 2008 году |
Основные рабочие | |||||
Вспомогательные рабочие | |||||
Контролер КПП | |||||
Всего ППП |
В результате планомерной политики по совершенствованию структуры управления предприятием, общая численность ППП за два последних года уменьшилась на 174 человека, или на 14%.
Предприятие постоянно испытывает недостаток в квалифицированных кадрах, приходящих молодых специалистов недостаточно для восполнения уволившихся работников.
работающих | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Прирост (+), падение (-) к 2007 г. | Прирост (+), падение (-) к 2008 г. |
Основные рабочие | |||||
Вспомогательные рабочие | |||||
Контролер КПП | |||||
Всего ППП | 1 4238 | ||||
По г. Обнинску |
Средняя заработная плата по предприятию возросла относительно 2007 года на 5282 руб., или на 52,6%, относительно 2008 года на 1077 руб., или на 7,6%.
На основании приказа генерального директора от 05.03.2009 г. № 74 в связи с изменением организационно-производственных условий труда, в целях сохранения рабочих мест и предотвращения массового увольнения работников в условиях финансово-экономического кризиса, на основании решения конференции трудового коллектива предприятия, рекомендации Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 02.03.2009 г. № 9) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в соответствии с нормами ст.ст. 74, 93 Трудового кодекса РФ, с 16.03.2009 г. на предприятии введен режим неполного рабочего времени в виде 4-дневной рабочей недели. При этом выплата заработной платы производилась в установленные Коллективным договором сроки.
С целью снижения социальной напряженности и сохранения коллектива были организованы оплачиваемые общественные работы, финансируемые за счет бюджетных средств, выделяемых Центром занятости населения г. Обнинска. На оплачиваемых общественных работах было задействовано около 600 сотрудников предприятия, выплачено 11,6 млн. рублей из средств федерального бюджета (без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет). Во многом благодаря реализации программы содействия занятости населения среднемесячная заработная плата работников предприятия не снизилась относительно уровня 2008 года.
В 2009 году уровень средней заработной платы по заводу отставал от уровня по городу на 6452 руб., или почти на 30%.
Выплаты социального характера работникам предприятия
Вид выплат | Сумма выплат, тыс. руб. |
||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
|
Компенсация матерям по уходу за ребенком до 3-х лет. | |||
Выходное пособие при увольнении | |||
Материальная помощь | |||
Оплата медицинских услуг | |||
Путевки в санатории и д/о | |||
Ритуальные услуги | |||
Оплата больничных листов | |||
Выплаты по Коллективному договору | |||
Итого: | 35 57 | ||
Численность ППП, чел. | |||
Фонд оплаты труда ППП | |||
Сумма выплат на 1 работающего | |||
Выплаты социального характера на 1 работающего за счет средств предприятия в 2009 году составили 8068 руб. и выросли на 5240 руб., или на 185% относительно 2008 года.
Увеличение суммы выплат на 1 работающего вызвано в основном за счет выплат выходного пособия при увольнении работников предприятия и компенсации за неиспользованный отпуск.
4.2. Обучение и повышение квалификации
Подразделения, проводившие мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации (на предприятии):
№ п/п | Наименование подразделения | Повышение квалификации, человек | Обучено рабочим профессиям, человек | Освоили смежную специальность, человек |
Инструментальное производство | ||||
Участок № 29 | ||||
Транспортно-складской цех | ||||
Монтажно-испытательный цех | ||||
В период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. в подразделениях завода проводилась техническая учеба, в которой приняли участие 285 работников из 14-ти подразделений завода.
С сентября 2009 года по апрель 2010 года техническая учеба проводилась в 12-ти подразделениях завода.
Повысили квалификацию (повысили разряд) в 2009 году в 3,8 раза больше работников, чем в 2008 году, обучено рабочим профессиям – в 6 раз больше, чем в 2008 году.
Подразделения, проводившие мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации (в учебных заведениях), в том числе по Программе опережающего профессионального обучения работников:
№ п/п | Наименование подразделения | Обучение в соответствии с требованиями техники безопасности, человек | Обучение на курсах повышения квалификации, человек |
Транспортно-складской цех | |||
Ремонтно-хозяйственный цех | |||
Администрация | |||
Коммерческо-сбытовой отдел | |||
Информационно-вычислительный центр | |||
Конструкторско-технологическая служба | |||
Служба охраны труда | |||
Бухгалтерия | |||
Монтажно-испытательный цех | |||
Ведомственная охрана | |||
Центр метрологического обеспечения и испытаний | |||
Участок связи | |||
Отдел материально-технического обеспечения | |||
Инструментальное производство | |||
Отдел технического контроля | |||
Служба управления персоналом | |||
Отдел мобилизационной подготовки экономики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |||
Отдел обеспечения качества | |||
Служба экономического прогнозирования, организации и оплаты труда | |||
Режимно-секретная часть | |||
Юридическая группа | |||
Канцелярия | |||
Здравпункт | |||
Отдел главного энергетика | |||
Отдел главного механика | |||
Обучено сотрудников в соответствии с требованиями техники безопасности 84 человека, что в 4 раза больше, чем в 2008 году, прошло обучение на курсах повышения квалификации 79 человек, что в 3 раза больше, чем в предыдущем году.
4.3. Социальные программы
Работа с молодежью.
Привлечение молодых специалистов является обязательным и необходимым условием для обеспечения реализации плана стратегического развития предприятия.
В этой связи разработаны и действуют следующие программы:
1) реализуется Положение «О мерах социальной поддержки молодых специалистов», в соответствии с которым в 2009 году 6-ти молодым специалистам была выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей каждому.
2) жилищная проблема для молодых работников решается по нескольким направлениям:
Иногородним молодым специалистам и практикантам завод предоставляет комнаты в общежитии и оплачивает коммунальные услуги, сумма оплаты коммунальных услуг в 2009 году составила 20 тыс. руб.;
Предприятием построено 3 жилых дома в д. Кабицыно Боровского района для молодых работников. В октябре 2009 года первый дом сдан в эксплуатацию. Заселено 10 служебных квартир, остальные 20 служебных квартир планируется заселить в 2010 году;
Молодым специалистам, добросовестно отработавшим на предприятии 3-4 года и изъявившим желание получить жилищный кредит, завод планирует взять на себя погашение процентов по этим кредитам.
Предприятие оказывает помощь:
В организации летнего отдыха для детей работников завода (41 человек, на сумму 176 тыс. руб.);
В организации досуга работникам завода (оплачены спортивные секции: футбол, волейбол, плавание, стрельба из пневматического оружия; профинансировано проведение заводских спортивных мероприятий: спартакиада, лыжная и легкоатлетическая эстафеты, зимний и летний городские туристические слеты). Общая сумма затрат по данным мероприятиям составила 23 тыс. руб.
Администрация завода поддержала создание заводской молодежной организации и профинансировала несколько мероприятий, проведенных молодежной организацией (участие заводской команды в городском туристическом слете; направление работников на молодежные форумы и семинары и др.).
Проводилось обучение молодых работников по программе опережающего профессионального обучения с целью получения ими смежных профессий и повышения квалификации. На эти цели потрачено около 700 тыс. руб. средств федерального и областного бюджетов.
5. Безопасность и экология
5.1. Охрана труда и техника безопасности
Служба охраны труда в 2009 году осуществляла свою работу в контакте со службой управления персоналом, так как общим основополагающим документом этих служб являются Трудовой кодекс РФ. Совместно со службой управления персоналом в течение года была проведена учеба руководящего состава подразделений завода по вопросам общей охраны труда и радиационной безопасности. На эти цели было израсходовано:
Руководители подразделений 38 человек – 126,0 тыс. руб. (из этой суммы 90,0 тыс. руб. – средства опережающего обучения Центра занятости);
Специалиста по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда – 11,5 тыс. руб.;
Специалисты (6 человек) по вопросам радиационной безопасности – 138,0 тыс. руб.
В 2009 году было закончено выполнение всех технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда между Работодателем и профсоюзным комитетом профсоюза № 282 (приложение № 9 к Коллективному договору). Три мероприятия Соглашения были сняты с выполнения, как потерявшие актуальность.
Все работники завода, которым нормативными актами предусмотрена спецодежда, обеспечивались сертифицированными средствами индивидуальной защиты. За год было приобретено спецодежды и средств индивидуальной защиты на сумму 1480,0 тыс. руб. За работу сотрудников завода во вредных и опасных условиях труда выплачиваются компенсации. Так, за 2009 год выплачено:
За дополнительный отпуск – 2072,5 тыс. руб.;
Лечебно-профилактическое питание – 348,2 тыс. руб.;
Молоко и другие равноценные продукты – 1387,4 тыс. руб.;
Оплата труда по повышенным тарифным ставкам – 1154,0 тыс. руб.
В 2009 году обеспечено прохождение медицинского осмотра 195 человек, работающих во вредных и опасных условиях труда. На эти цели затрачено 232,0 тыс. руб. (из фонда социального страхования). Углубленный медицинский осмотр прошли 176 человек.
Для работников завода совместно с Клинической больницей № 8 была организована бесплатная диспансеризация всех желающих. Однако таковых оказалось всего 386 человек. Следует отметить, что в результате диспансеризации у нескольких работников выявлены первичные формы заболевания, о которых они не знали.
В 2009 году была продолжена работа по аттестации рабочих мест по условиям труда согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 года № 569. В течение года проведены инструментальные замеры параметров (шум, вибрация, освещенность, запыленность и т.д.) на 124 рабочих местах. В настоящее время документы по аттестации отправлены в г. Калугу на экспертизу в Министерство труда, занятости, кадровой политики.
В течение года проводила работу заводская комиссия по культуре производства, охране труда и пожарной безопасности. Проведено 10 рейдов. По результатам рейдов выявленные недостатки анализировались на совещаниях по охране труда у главного инженера завода. Протоколы совещаний с принятыми мерами и решениями утверждались главным инженером и адресовались руководителям подразделений для обязательного исполнения.
Аварий и инцидентов за прошедший год не произошло. В 2009 году на заводе произошел 1 несчастный случай с получением легкой травмы кладовщиком Н.В. Пименовой с утратой трудоспособности в размере 10 человеко-дней. По листку нетрудоспособности ей выплачена компенсация в сумме 7438,1 рублей.
Уровень охраны труда на заводе можно оценить положительно.
5.2. Экологическое воздействие на окружающую среду
В процессе производственной деятельности завода можно выделить три основных направления негативного воздействия на окружающую среду: образование и размещение отходов производства и потребления, сброс загрязняющих веществ в водные объекты, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
ОАО ПЗ «Сигнал» осуществляет следующие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
Сборочно-монтажное производство: уайт-спирит, ацетон, ксилол, свинец, пыль;
Механическое производство: пыль, диоксид азота, диоксид марганца, сварочная аэрозоль;
Лакокрасочное отделение: уайт-спирит, ацетон, ксилол, толуол, пыль окрасочная, едкий натр;
Изготовление печатных плат и изделий из пластмассы: ацетон, ксилол, толуол, уайт-спирит, пыль, хлористый водород, бензин, сварочная аэрозоль, кислота серная, аммиак, едкий натр, хромовый ангидрид, диоксид азота, оксид алюминия, свинец;
Инструментальное производство: пыль;
Отделение термообработки: едкий натр, керосин, пыль.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду на предприятии на многих вентиляционных установках, осуществляющих выброс в атмосферу, предусмотрено газоочистное оборудование. Ведется постоянный контроль над эффективностью газоочистки. На источниках выбросов в атмосферу внедряется новое технологическое оборудование, не дающее выбросов в атмосферу, что позволяет снижать валовой выброс от предприятия. Для предприятия получено разрешение на выброс № 70, выданное на основании приказа Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.12.2009 г. № 1001.
Для очистки промышленных сточных вод, поступающих из цехов гальванопокрытий печатных плат и других производственных участков, на заводе предусмотрена станция очистки промышленных стоков. Благодаря проводимой очистке стоков на предприятии функционирует система оборотного водоснабжения. Эти меры приводят к сокращению водопотребления при производстве.
Хозяйственно-фекальная канализация поступает на городские очистные сооружения, где и проходит очистку перед сбросом в природные водные объекты. Проводится еженедельный мониторинг за состоянием качества вод, сбрасываемых в городские сети.
Дополнительно проводится контроль качества ливневых стоков на соответствие установленным в разрешении № 174 от 25.11.2008 г. нормативам.
На предприятии ведется контроль над образованием и размещением отходов, образующихся в процессе производственной деятельности. Закуплено и введено в эксплуатацию программное обеспечение, позволяющее автоматизировать систему учета образования отходов, создана база данных для отслеживания динамики образования и дальнейшего движения до мест переработки и захоронения отходов. При заключении договоров на вывоз отходов предпочтение отдается организациям, на которых их используют в качестве вторичного сырья или утилизируют. Некоторые виды отходов используются и обезвреживаются на самом заводе.
При очистке промышленных сточных вод образуются отходы: осадок гидроокисей тяжелых металлов и отработанный уголь БАУ, которые вывозятся на собственный, специально предназначенный для этих целей полигон для захоронения. На полигоне ведется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды. По результатам мониторинга грунтовых вод проводится оценка влияния на окружающую среду при эксплуатации полигона.
На все виды отходов установлены лимиты на их размещение № 206 от 16.06.2008 г. Предприятием получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов I-IV класса № ОТ-09-000243(40) от 16.06.2008 г.
Предприятием дополнительно проводится мониторинг состояния окружающей среды в районе размещения производственных площадок № 1 и № 2. Согласно многолетним наблюдениям увеличения антропогенной нагрузки не выявляется, что подтверждается значениями контролируемых показателей.
6. Система качества
В 2009 г. система менеджмента качества (СМК) завода успешно прошла инспекционную проверку экспертами «Военного Регистра» на соответствие требований ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
По произведённой оценке результативность СМК в 2009 году составила 88%.
Результативность выполнения требований ГОСТ РВ 15.002 по результатам внутренних и инспекционных проверок составила 82,5%; проверены все действующие процессы и основные подразделения предприятия.
В 2009 году уровень качества выпускаемой продукции с учётом рекламаций и гарантийного ремонта составил 98,4%.
Результат оценки удовлетворенности потребителей в 2009 году составил 90,9%.
По состоянию на 01.01.2010 г. на предприятии разработаны и действуют 83 стандарта предприятия и методологических инструкций, 8 карт процессов, 4 карты подпроцессов, входящие в структуру документации СМК.
В 2009 году химико-технологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516169 от 07.12.2009 г.).
Показатели качества
№ п/п | Показатели | 2007 г. | 2008 г. | |
1. | Количество изделий по претензиям | |||
Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК/ПЗ | ||||
Наиболее низкий уровень дефектности (по изделиям) | 0,127 (ПКУЗ-1А) 0,25 (ДКГ-01Л) 0,04 (УИК-РХБ) |
|||
Нарушения технологической дисциплины (% от числа проверок) | ||||
Потери от брака, тыс. руб. | ||||
Количество отклонений от требований КД, ТД, НД | ||||
Численность работающих на самоконтроле | ||||
Количество сертифицированных изделий |
По изделиям военной техники:
Снижение уровня гарантийного ремонта (Кг) с 0,014 до 0,01;
Снижение уровня дефектности выпускаемых изделий ВТ (Кд) с 0,054 до 0,02;
Снижение общего количества поступивших претензий (рекламаций) от потребителей – с 34 до 25;
По изделиям с приемкой ОТК:
Повышение коэффициента дефектности выпускаемых изделий – с 0,017 до 0,046;
Повышение уровня гарантийного ремонта – с 0,004 до 0,014;
Повышение общего количества поступивших претензий (рекламаций) от потребителей – с 20 до 24.
По изделиям атомной энергетики:
Ухудшение показателей качества (увеличение количества претензий и рекламаций от потребителей по изделиям с приемкой ОТК, уменьшение процента сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК/ПЗ, увеличение уровней рекламаций и гарантийного ремонта изделий с приемкой ОТК, а также увеличение уровня дефектности по изделиям военной техники (УИК-РХБ, ПКУЗ-1А и ДКГ-01Л) вызвано следующими основными причинами:
Недостаточной квалификацией исполнителей;
Большим количеством оформляемых производственно-технических указаний на изготовление ДСЕ (приводит к незапланированным производственным потерям);
Снижением качества приобретаемых заводом отечественных покупных комплектующих изделий (ПКИ) и инструмента;
Недостаточность оснащения современными методами и средствами контроля.
Для улучшения эффективности СМК необходимо:
Продолжить обеспечение производства современным оборудованием;
Планомерно проводить кадровое усиление конструкторско-технологической службы (КТС), центра метрологического обеспечения и испытаний (ЦМОИ) и монтажно-испытательного цеха (МИЦ) специалистами;
Отделу материально-технического обучения (ОМТО) систематически проводить работы по оценке поставщиков комплектующих изделий и в случае увеличения количества рекламаций менять поставщика;
Годовое общества “Автоколонна 1880” за 2008 год Утвержден Решением годового общего собрания... Валуй Общие сведения об обществе Полное наименование общества : Открытое акционерное общество “Автоколонна 1880”. Сокращенное...
Годовой отчет открытое акционерное общество «оборонавиахран»»
ОтчетГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытое акционерное общество «ОборонАвиаХран»» Код эмитента: 1 3 5 8 7 - А за 2009 ... К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ за 2009 год. Раздел I. «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ» Открытое акционерное общество «ОборонАвиаХран» (Свидетельство...
|
Уд.вес рабочих |
Частные факторы |
Отклонения, |
||
|
Средняя выработка одного рабочего,тыс.руб. |
Производительность труда,тыс.руб. |
|||
|
Баланс отклонений: | ||||
Проверка баланса отклонений:
ПТ = 73,68 тыс.руб.
Анализ данных таблицы 1.2 показывает, что производительность труда увеличилась (+73,68 тыс.руб.), из-за увеличения средней выработки одного рабочего (+73,68 тыс.руб.).
Рис.1.1 Темп роста средней выработки одного работающего и одного рабочего
Проанализируем влияние использования рабочего времени и средней выработки на производительность труда рабочего (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Влияние использования рабочего времени и средней выработки на производительность труда рабочего
|
№п/п |
Ср.кол-во раб. дней |
Частные факторы |
ПТ рабочего тыс.руб. |
Отклонения тыс.руб. |
|||
|
Ср.прод-ть раб.дня |
Среднечас. выработка рабочего,тыс.руб. | ||||||
|
Баланс отклонений: | |||||||
Проверка баланса отклонений:
ПТ = +1,47 + 0,59 + 130,13= +132,19 тыс. руб.
На основании таблицы 1.3 можно сделать вывод о том, что увеличение производительности труда рабочего (+132,19 тыс.руб.) максимально повлияло повышение среднечасовой выработки (+130,13тыс.руб.), увеличение среднего количества рабочих дней (+1,47 тыс.руб) и средней продолжительности рабочего дня (+0,59 тыс.руб.).
Р
ис.1.2
Сравнительная диаграмма производительности
труда предшествующего и отчетного
периодов.
Таблица 1.4
Влияние изменения численности рабочих и уровня использования рабочего времени на объем проданной продукции
|
№п/п |
Частные факторы |
ТП, тыс.руб. |
Отклонения тыс.руб. |
|||
|
Числ. рабочих |
Ср. кол-во раб. дней |
Среднедн. выработка рабочего, тыс.руб | ||||
|
Баланс отклонений: | ||||||
Проверка баланса отклонений:
ТП = 228 - 17336 + 21703= 4595 тыс.руб.
Р
ис.1.3
Сравнительная диаграмма проданной
продукции предшествующего и отчетного
периодов.
По сравнению с предыдущим периодом проданная продукция увеличилась (на 4595 тыс. руб.) в наибольшей степени за счет роста среднедневной выработки рабочих (+21703 тыс. руб.).
Таблица 1.5
Анализ влияния факторов на среднегодовую выработку работающего
|
Показатель |
Значение, тыс. руб. |
|
|
Средняя выработка одного работника: | ||
|
Изменение выработки | ||
|
в т.ч. за счет: | ||
|
Удельного веса рабочих в ППП |
(41,3-41,47)*64,62/100 | |
|
Средней выработки одного рабочего |
41,3*(72,29-64,62)/100 | |
|
Итого изменение |
Увеличение производительности труда работающего на 3,06 тыс. руб. произошло за счет увеличения средней выработки одного рабочего.
С помощью приема разниц процентов определить влияние на изменение фактического фонда отработанного времени в человеко-часах по сравнению с планом изменения численности рабочих, среднего числа отработанных дней и средней продолжительности рабочего дня.
Таблица 1.6
Прием разниц процентов
Баланс отклонений: -2267 чел. час = 887757-890024=-2267
Получается, что фонд отработанного времени снизился на 2267 чел. часов за счет снижения количества отработанных дней.
С помощь индексного метода определить влияние использования рабочего времени и среднечасовой выработки на выработку одного рабочего (по сравнению с предыдущим периодом).
Таблица 1.7
Индексный метод
|
Показатель |
Предыдущий |
Отчетный |
Темп роста |
|
Фонд отработанного времени одним рабочим, час | |||
|
Среднечасовая выработка, руб. | |||
|
Выработка одного рабочего, руб. |
I ф = (221*7,8)/(221*7,75)=1,006451613
I в срчас = 0,041937152/0,037726104=1,111621598
I вр = 1,006451613*1,111621598=1,118793343
Выработка одного рабочего выросла на 11,879% за счет роста фонда отработанного времени на 0,65% и среднечасовой выработки на 11,16%.
Это говорит о том, что трудовые ресурсы стали использоваться эффективнее.
Проанализируем динамику среднемесячной заработной платы и определим соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы (табл. 1.8).
1.1. Рабочие, включая МОП, учеников и работников охраны.
1.2. Служащие – всего
В том числе:
1.2.1. Руководители:
а) руководители предприятий и учреждений;
б) руководители структурных подразделений на предприятиях и в учреждениях.
1.2.2. Специалисты . Данная группа делится на несколько групп, например
– занятые инженерной;
Конструкторской;
Экономической;
и иной деятельностью.
1.2.3. Другие работники , относящиеся к служащим. Включают в себя три группы работников:
– занятых в делопроизводстве и хозяйственном обслуживании;
Информатизации;
Техническом обеспечение процесса управления.
2. Непромышленный персонал .
В него входят: работники транспортных и коммунальных предприятий, торговли и общественного питания, подсобных с/хозяйственных предприятий, редакций газет и радиовещания, медсанчасти, здравпунктов, оздоровительных учреждений, учебных заведений и курсов, уч. дошкольного воспитания, учреждений культуры, состоящих на балансе предприятия.
Дополнительные сведения :
На некоторых предприятиях материальной сферы делят персонал по двум формам деятельности на:
1. персонал основной деятельности и
2. неосновной, обслуживающий персонал (включаются люди, занятые в социальной инфраструктуре предприятия).
На промышленных предприятиях выделяется промышленно-производственный персонал и персонал непромышленных организаций, состоящих на балансе промышленного предприятия (д/с, ДК ЖКУ)
В официальной статистике персонал предприятия делится на след категории работников:
1. административно-управленческий персонал (работники аппарата управления)
2. рабочие основные и вспомогательные;
3. ученики и младший обслуживающий персонал (МОП).
Таким образом, персонал предприятия можно классифицировать по следующим направлениям:
1. По имущественным отношениям:
Собственники предприятия
Наемные работники
Рабочие;
Служащие, в т.ч. руководители и специалисты.
3. По сфере деятельности:
Занятые в основной деятельности;
Занятые в не основной деятельности.
4. По месту основной работы:
Состоящие в штате;
Не состоящие в штате.
При значительных масштабах сложного по структуре производства невозможны правильная оценка и ориентировка в направлениях его развития без четкого разделения и учета трудовых затрат по видам и назначению работ.
Задача определения количественной потребности в персонале сводится к расчету численности работников на определенный период времени.
Для анализа эффективности использования персонала необходимо рассмотреть показатели численности персонала.
В соответствии с законодательством предприятие само определяет численность персонала, его профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты.
Различают общую и списочную численность ППП . Общая численность персонала (Ч общ) – сумма численности ППП и непромышленного персонала.
Списочная численность ППП (Ч ППП) включает в себя общее число всех работников предприятия(рабочих Ч раб., руководителей –Ч рук., специалистов – Ч спец., прочих служащих – Ч сл), принятых на постоянную, сезонную, а также временную работу на срок один и более дней:
Ч ппп = Ч раб +Ч рук + Ч спец + Ч сл.
В списочную численность включают фактически работающих, а также находящихся в командировках, в очередных отпусках, учебных отпусках, отпусках по беременности и родам, не вышедших на работу в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, по болезни, с разрешения администрации, прогулявших работу, а также временно отвлеченных на другие работы, если за ними сохранено штатное место.
Для расчета численности работников за определенный период используют показатель среднесписочной численности работников . Он необходим для анализа таких показателей, как средняя выработка, средняя зарплата, средний доход, движение кадров и интенсивность их использования. Так, среднесписочную численность работников за месяц определяют путем деления суммы списочной численности работников за каждый рабочий день месяца, включая праздничные и выходные дни, на число рабочих дней в месяце:
Ч ср. спис. = Ч списочная численность работников каждого рабочего дня месяца: н (число рабочих дней в месяце)
Обеспеченность предприятия персоналом устанавливают путем сопоставления фактической численности персонала с расчетной планового (базисного) периодов.
Одним из методов анализа количественной потребности в персонале является определение абсолютного отклонения численности персонала.
Анализ начинается с расчета абсолютного отклонения фактической численности от плановой в целом и по категориям персонала. Данные заносятся в таблицу.
Табл. 1. Отклонение фактической численности
| Категория работников | Численность персонала организации | Абсолютный излишек или недостаток (+, -) работников | ||||
| Базисный год | план | факт | Гр. 2-гр.1 | Гр.3-гр.1 | Гр.3-гр.2 | |
| Весь персонал | +2 | -2 | -4 | |||
| В том числе: ППП | -0 | -1 | -1 | |||
| Из него рабочие | -10 | -11 | -1 | |||
| Из них основные | -0 | -5 | -5 | |||
| вспомогательные | -10 | -6 | +4 | |||
| специалисты | +7 | +6 | -1 | |||
| служащие | +1 | +1 | - | |||
| МОП | +2 | +3 | +1 | |||
| Непром. персонал | +2 | -1 | -3 |
Результат расчета свидетельствует, что в целом предприятие укомплектовано кадрами.
Статистика абсолютного отклонения от плановых данных по категориям персонала показывает, что предприятие имеет недостаток основных рабочих (5 чел), а вспомогательных излишек (4 чел).НЕ все категории персонала играют одинаковую роль в производственном процессе.
При анализе численности рабочих, непосредственно влияющих на выпуск продукции, нельзя ограничиться только статистикой абсолютных отклонений.
Для этого рассчитывается относительное отклонение численности рабочих от плановых данных.
Эта величина определяется как разность между фактической и плановой, скорректированной на уровень выполнения плана производства. Предположим, что численность рабочих и объем производства взаимосвязаны прямой пропорциональной зависимостью.
Предположим, что план выпуска товарной продукции выполнен на 98%. Отсюда потребность в рабочих при заданном объеме производства определяется следующим образом:
плановая численность рабочих умножается на процент плана по выпуску продукции и делится на 100:
710 * 98: 100 = 696 чел.
Следовательно, при заданном объеме производства излишек рабочих составил 13 чел.
Используя данные таблицы 1. проведем анализ структуры персонала:
Табл. 2 – Анализ структуры персонала
| Категории персонала | Удельный вес категорий персонала,% | Отклонение в % | ||||
| Базисный год | план | факт | Гр.2-гр.1 | Гр.3-гр.1 | Гр.3-гр.2 | |
| Рабочие | 87,8 | 86,6 | 86,6 | -1,2 | -1,2 | - |
| Из них основные | 52,9 | 52,0 | 51,5 | - | -0,5 | -0,5 |
| вспомогательные | 35,8 | 34,5 | 35,1 | -1,3 | -0,7 | -0,6 |
| специалисты | 9,9 | 9,8 | 9,6 | +0,9 | +0,7 | -0,2 |
| служащие | 3,1 | 3,2 | 3,2 | +0,1 | +0,1 | - |
| МОП | 0,2 | 0,4 | 0,6 | +0,2 | +0,4 | +0,2 |
| Всего ППП | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Особое внимание при анализе рекомендуется обратить на сокращение числа вспомогательных рабочих, которые обслуживают основных рабочих. Большой удельный вес вспомогательных рабочих зачастую характеризует наличие недостатков в организации производства и механизации вспомогательных работ.
Однако внедрение новой техники и технологии, особенно автоматизации производственных процессов приводит к сокращению доли основных рабочих и увеличение доли вспомогательных рабочих при сокращении абсолютного числа тех и других.
Расчет ведется по традиционным формулам:
К числ. осн. раб. = Ч р. Исн. : Ч р.ппп * 100%
К = 427: 820 * 100 = 52, 0%
Следующим этапом анализа обеспеченности предприятия персоналом является анализ его качественного состава.
Тпл. = явки + неявки (ч-д) = 295,4 + 89,7 = 1055 человек
t дней в году 365
Тфакт. = 289,3 + 94,7 = 1052 человека
t пл. = 295 400 = 280 дней
t факт. = 289 300 = 275 дней
3. степень использования раб. времени по числу дней работы на одного работника составляет:
К(1) = 275 х 100 = 98,2% , степень использования раб. времени снижена за счёт роста
280 неявок на работу по прочим причинам
4. рассчитаем продолжительность 1 раб. дня по плану и фактически.
t пл. = 2274,6 = 7,70 час
t факт. = 2256,6 = 7,80 час
5. рабочее время по продолжительности 1 раб. дня было использовано:
К(2) = 7,80 х 100 = 101,3%
этот результат говорит о том, что было улучшено использование степени раб. времени на 1,3% за счёт проведения сверхурочных работ и сокращения перерывов по разным причинам.
6. рассчитаем урочную продолжительность 1 раб. дня
t ур. = 2256,5 – 2,5 = 7,79 час
Этот результат говорит о том, что мы улучшили использование раб. времени на 0,9 часа за счёт сокращения только перерывов.
К инт. = К(1) х К(2) = 0, 982 х 1,013 = 0, 995 х 100 = 99,5%
К инт. = 275 х 7,80 = 0,995 х 100 = 99,5%
Коэф-т говорит о том, что у предприятия есть резерв, потенциальная возможность улучшить степень использования раб. времени за счёт указанных показателей на 0,5%.
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕННОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Каждому предприятию устанавливается своё число смен к отработке в день, однако показатель «число смен» не характеризует равномерность распределения работников по сменам, а значит и отработанное ими время.
Точное представление по этому вопросу даёт показатель «коэф-т сменности». Он даёт возможность рассчитать истинное фактически отработанное число смен в день. В 1-ую смену всегда работает наибольшее число работников, в каждую последующую численность работников снижается.
Коэф-т сменности рассчитывается путём деления общего числа человеко-дней, отработанных во всех сменах на число человеко-дней, отработанных в наибольшей по числу работников смене.
Пример: хлебозавод работает в 3 смены. В каждую отработано след. число человеко-дней:
1 – 7 500; 2 – 5 600; 3 – 5 000
Всего – 18 100
К см. = 18 100 = 2,4 см.
Результат говорит о том, что в среднем было отработано вместо 3 положенных к отработке смен фактически только 2,4 смены за счёт неравномерной расстановки работников по сменам.
Для того, чтобы говорить о степени использования сменного режима, т.е. рабочего времени, следует рассчитывать коэф-т использования сменного режима. Получается путём деления коэф-та сменности на число смен, положенных к отработке.
К исп. см. реж. = 2,4 х 100 = 80,3%
У предприятия есть резерв использования сменного режима в размере 19,7%.
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Производительность труда (ПТ) – это способность работника к труду, это результативность его труда, т.е. эффективность использования труда.
Различают 2 осн. вида ПТ:
1. индивидуальная – это производительность живого труда одного работника
2. общественная – это средняя ПТ на 1 работника
а) в сфере матер. пр-ва
б) на уровне н/х в целом, т.е. на макроуровне.
Уровни ПТ – прямой и обратный и их взаимосвязь.
Прямой показатель уровня ПТ – количество произведённой продукции в единицу отработанного времени:
Q (q) – объём продукции
T – общие затраты раб. времени
V – средняя выработка продукции в единицу времени (производительность труда)
t - трудоёмкость 1 изделия.
V = Q (ТП; РП; НД; ВВП)
Т (человеко-час, ч-д, среднесписочная численность ППП).
В зависимости от того, в каких единицах будет известно отработанное нами время, можно рассчитывать след. виды ПТ:
1. средняя часовая – показывает, сколько в среднем продукции было произведено в 1 отработанный час. Получается путём деления объёма произведённой продукции в натуральном или стоимостном выражении на фактический фонд отработанного времени в человеко-часах
2. средняя дневная – показывает, сколько в среднем продукции было произведено в 1 отработанный день
3. если известна средняя списочная численность ППП за месяц, квартал, год, то если разделить объём произведённой продукции за эти периоды на среднюю списочную численность ППП этих периодов, то мы рассчитаем: среднюю месячную ПТ, среднюю квартальную ПТ и среднюю годовую ПТ на 1 работающего.
В зависимости от того, в каком выражении известен объём произведённой продукции или объём пр-ва на микроуровне – предприятий и отраслей – можно рассчитывать все вышеперечисленные виды ПТ в натуральном, стоимостном и трудовом выражении.
На макроуровне:
1. в сфере матер. пр-ва общественную ПТ рассчитывают путём деления НД на численность работников, занятых в сфере матер. пр-ва. Узнают размер НД, приходящийся на 1 работника в сфере матер. пр-ва
2. на уровне н/х (в сфере матер. и нематер. пр-ва).
Рассчитывается путём деления ВВП на численность работников, занятых в н/х. Получают средний размер ВВП, приходящийся на 1 работника в н/х.
Обратный показатель уровня ПТ – показывает средние затраты раб. времени, приходящиеся на выработку единицы продукции – трудоёмкость одного изделия. Эта величина, обратная прямому показателю уровня ПТ:
Чем меньше времени будет затрачено на выработку единицы продукции, тем больше продукции будет произведено, т.е. будет наблюдаться рост ПТ.
Эти 2 показателя имеют обратную взаимосвязь. Чем ниже трудоёмкость одного изделия, тем выше производительность труда и наоборот.
ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЁТ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
На изменение объёма пр-ва оказывает одновременное влияние ряд факторов, которые делятся на:
1. экстенсивные – количественные факторы
2. интенсивные – качественные факторы роста, характеризующие степень использования количественных факторов.
Добиваться роста объёма продукции путём увеличения количественных факторов постоянно невозможно, поэтому следует идти путём лучшего использования всего тог, что имеется уже на предприятии, т.е. путём интенсификации пр-ва.
Загрузка...